バルクの内部統制文書化システム「V SOX」は、マイクロソフトVisioのアドインで誰でも簡単に業務フローチャート・業務記述書・リスクコントロールマトリクス（RCM）を作成することができます。Visio側でフローチャートを作成するとExｃel&Wordで業務記述書・RCMを自動生成することが可能です。
VSOXと内部統制のコンサルノウハウを生かした有効性評価のテンプレートセットにより、貴社の文書化作業及び評価作業をご支援し、内部統制の評価の効率化を図ります。
JSOX3文書作成 「VSOX」＆評価ツールキット
JSOX対応3文書作成ソフト＆テンプレート
V SOXの特徴
- 簡便な操作で、誰でも簡単にワークフローが作成可能です。
- 業務フローチャート、業務記述書、リスクコントロールマトリクス（RCM）の3文書が相互にリンクし、修正時の反映も即時可能です。
V SOXの作業イメージ
(1) 業務フローチャートの作成
V SOXの8つのシェイプを使用して、フローチャートを作成します。アイテム間のコネクタ（接続線）は、アイテムに先行処理を登録することにより、自動的に描画され、変更も容易です。
(2)業務フローチャートの詳細を記述
フローチャートの各アイテムに、業務内容及びリスクとコントロールを記述していきます。
(3)業務記述書、RCMへの展開
作成したフローチャートからExcelの業務記述書と、RCMをへエクスポートして自動生成することができます。業務記述書とRCMをExcel側で修正し、Visoのフローチャート側にインポートして反映させることも可能です。
オプション：評価用テンプレートSET
3文書を作成してでリスクを分析した結果、業務処理統制の有効性を評価します。バルクでは評価に必要な各種テンプレートを取り揃えております。
- 整備状況評価シート
- 運用状況評価シート
- コントロールのテスト表
- 不備一覧表
- 最終評価取りまとめ表
- ロールフォワードヒアリングシート
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