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内部統制有効評価支援ツール「V FLOW」

−　JSOX対応有効性評価支援ワークフローシステム　−
V FLOWは、バルクの考える内部統制管理システムのコアであるワークフローシステムを使用し、コントロールの有効性評価（整備状況評価、運用状況評価）を効率よく、確実に行なうためのツールです。3文書作成ツールで作成されたExcelのRCMデータを簡単な操作で取り込むことが可能です。取り込んだRCMデータは、所定の評価シートに展開され、出力されると同時に、あらかじめ登録しておいた評価メンバーや承認フローとともにデータベースに格納され、各業務プロセスにおいて評価担当者が評価対象プロセスや期限が明確に把握できるほか、実施された評価結果が入力されると、現在の評価状況を一元管理することが可能になります。
■V FLOWの特徴
  • 専用モジュールにより、フォルダに分散されたRCMデータを簡単に読込み、評価シートを作成できます。
  • プロセスオーナー、評価メンバー、改善担当などを社員マスターから選択して設定が可能です。
  • ワークフローによる、評価計画・実施の承認機能と、評価進捗状況を一覧管理できます。
  • 強力なアクセスコントロールと権限設定により、データの改ざんや無許可の変更を防止します。


■V FLOWの作業イメージ
(1)評価メンバー登録

プロセス（サブプロセス）ごとに、プロセスオーナー、テスト実施者、改善実施者、確認者など、細かく設定できます。テスト実施者等は複数名を登録可能です。
(2)RCM一括読込

V SOXで作成されたRCMのExcelデータを取り込みます。専用クライアントモジュールを使用するのでファイル又はフォルダのドラッグアンドドロップにより簡単に取り込むことができます。
(3)評価シート作成

取り込んだRCMよりワンタッチで評価シートを作成します。対象プロセス（サブプロセス）を全件作成したり、不備のあったもののみ再作成するなど、柔軟な出力が可能です。
(4)評価状況の閲覧

評価計画および結果を評価シートに基づき入力します。それぞれワークフロー機能により承認のプロセスがあります。

評価の進捗状況と不備の有無、個数、是正状況などは、わかりやすい表示で一元管理が出来ます。
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